凉山州安全技术检测中心 2018年部门预算编制说明

　　凉山州安全技术检测中心

　　2018年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）单位职能。安全生产特种作业人员及安管人员培训、机器设备、仪器、仪表的检测检验等。

　　（二）2018年重点工作。

　　一、完成中心升级。2018年首要目标是在局党组的领导部署下，为适应凉山州安全培训工作的需要，加强实作场地及设施建设，满足培训标准化需要。

　　二、继续完善和落实中心安全培训各项管理制度和建立中心岗位责任制。加强培训计划工作和培训组织工作，创新教学组织模式，调动各方积极性。

　　三、培训目标。2018年要根据局党组统一安排，围绕局中心工作，加强培训计划和组织工作，开拓市场，为部分中小企业开展在岗人员培训，力争培训人数增加。

　　计划完成各类人员培训35班，3600人次，完成培训收入180万元。

　　四、围绕局中心工作，主动走出去，服务上门，服务重点企业、重点项目。对一些大企业、大企业特别是在我州境内从事水电施工的企业等人员较为集中的工种主动上门开展培训，减少企业后顾之忧。

　　五、认真落实安全培训的各项法律制度，加强教学管理，提高培训质量。

　　（1）加强教师管理，继续选聘具有丰富理论知识和和实践经验的工程技术人员、企业管理人员、大专院校教师担任培训教师。

　　（2）加强教学过程管理，严格教学纪律，严格按各专业培训大纲结合当前安全生产实际施教，提高培训质量。

　　（3）加强对外交流,提升教师队伍水平和培训组织管理水平

　　六、为适应现代安全培训工作和新时期安全生产需要,掌握先进的培训方法和理念,与时俱进,不断改进培训方法,要组织中心工作人员和教师外出参加培训和参观学习,避免培训工作的盲目性,提高培训管理和组织水平,加强针对性,提高实效性。

　　七、适应新安法的实施，努力转变服务方式，主动为企业安全培训服务，作企业安全培训的帮手。

　　二、部门预算单位构成

　　凉山州安全技术检测中心是其他全额事业单位。属预算决算独立的事业单位。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，凉山州安全技术检测中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入413.94万元（其中专项收入295.76万元）、上年结转3.02万元,支出包括：社会保障和就业支出15.76万元、医疗卫生4.45万元、资源勘探信息等支出386.49万元、住房保障支出10.26万元。凉山州安全技术检测中心2018年收支预算总数416.96万元。比2017年收支预算总数增加208.30万元，主要是上年培训费超收金额做在2018年预算中。

　　（一）收入预算情况

　　凉山州安全技术检测中心2018年收入预算416.96万元，其中：上年结转3.02万元，占0.725%，按规定结转到本年继续安排使用的资金、一般公共预算拨款收入413.94万元，占99.28%。

　　（二）支出预算情况

　　凉山州安全技术检测中心2018年支出预算416.96万元，其中：基本支出118.18万元，占28.34%，是用于保障中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费；项目支出298.78万元，占71.66%，是用于保障中心为完成培训等工作任务开支的办公费、印刷费、水电费等专项业务工作的经费支出。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　凉山州安全技术检测中心2018年财政拨款收支总预算416.96万元。比2017年收支预算总数增加208.30万元，主要是上年培训费超收金额做在2018年预算中。收入包括：本年一般公共预算拨款收入413.94万元，为州财政当年拨付的资金；上年结转3.02万元，按规定结转到本年继续安排使用的资金。支出包括：社会保障和就业支出15.76万元，主要用于单位养老保险等支出；医疗卫生与计划生育支出4.45万元，单位按照规定标准缴纳的事业单位医疗保险支出；资源勘探信息等支出386.49万元，主要是单位人员工资、以及为完成培训等工作任务的项目支出；住房保障支出10.26万元，单位按照规定标准为在职人员支出的住房公积金和购房补贴。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　凉山州安全技术检测中心2018年一般公共预算当年拨款413.96万元，比上年预算数增加227.40万元，主要是今年特种作业培训班人员增加及上年培训费收入超收。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　截至2017年底，其他用车1辆。

　　2018年部门预算未安排购置公务车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为11.26万元，主要用于：在职职工养老保险支出。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2018年预算数为4.5万元，主要用于：在职职工职业年金支出。

　　3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2018年预算数为4.45万元，主要用于：事业单位在职职工的医疗保险支出。

　　4.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）2018年预算数为383.47万元，主要用于：保障事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度基本支出及专项工作经费支出。

　　5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为10.26万元，主要用于：单位在职职工住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　凉山州安全技术检测中心2018年一般公共预算基本支出118.18万元，其中：

　　人员经费115.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等。公用经费2.5万元主要用于单位正常的运行开支。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　州安全技术检测中心2018年“三公”经费财政拨款预算数19万元，其中：因公出国经费0万元，公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费15万元。

• 因公出国：本单位2018无因公出国费用，出国次数为0次。

　　（二）公务接待费与2017年预算持平。主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府十项规定。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算大幅增长，较2017年增加12万元，增长400%。主要原因是检测中心原来没有公务用车，由于单位培训工作等原因，也为了更好的送教下基层，2017年才购入一辆用于单位培训下乡等工作使用。

　　2018年安排公务用车运行维护费15万元，用于1辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出，主要保障安全生产培训等工作的顺利开展。。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　州安全技术检测中心无政府性基金预算支出。

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　本单位无国有资本经营预算支出

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府采购情况

　　凉山州安全检测中心2018年政府采购预算数18.02万元。其中：公车运行维护费：车辆加油5万元、车辆维修8.5万元、车辆保险1.5万元、购办公用电脑3.02万元。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2017年底，凉山州安全技术检测中心预算单位共有公务车辆1辆，其中：其他用车1辆。单位没有价值200万元以上大型设备。

　　2018年部门预算未安排购置公务车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　（三）绩效目标设置情况

　　单位无州财政拨款的绩效目标项目

　　十一、名词解释

　　（一）收入类

　　1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是投资收益、事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。

　　5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　（二）支出类

　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：用于在职职工养老保险开支。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：用于在职职工职业年金的开支。

　　3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：用于事业单位在职职工的医疗保险支出。

　　4.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）：用于保障检测中心人员工资、机构正常运转以及完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度专项工作经费支出。

　　5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：用于职工住房公积金支出。

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　8.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　9.“三公”经费：纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　附件：表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

　　（注：除本部门未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各部门单位不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息的空表也须公开。）

　　须公开。）