凉山州安监局2018年 部门预算编制说明

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　　2018年预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）凉山州安监局职能简介

　　贯彻执行国家安全生产的法律、法规和政策，组织起草全州安全生产地方性法规、规章草案，拟订全州安全生产政策、规划、行业标准和规程并组织实施。承担州政府安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职责。承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任，负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。承担工矿商贸作业场所（煤矿作业场所除外）职业卫生监督检查责任。负责组织州政府安全生产大检查和专项督查。承担全州煤矿安全生产监督管理责任。组织指导并监督检查工矿商贸生产经营单位安全培训工作。指导协调全州安全生产检测检验工作，监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作，监督指导注册安全工程师执业资格考试和注册管理等工作。

　　（二）288-563.com2018年重点工作。

　　2018年，我局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统，按照省委、省政府、州委、州政府和国家安全监管总局关于安全生产工作的系列决策部署，积极推动安全生产领域改革发展，全面落实安全生产责任，坚决遏制重特大事故发生，着力推进依法治安，不断加强安全基础保障能力建设，确保全州安全生产形势持续稳定好转。

　　二、部门预算单位构成

　　凉山州安监局是独立核算的一级预算决算单位。有两个下属单位,其中参照公务员管理事业单位1个,其他事业单位1个,包括:安全监察执法支队(参公),安全技术检测中心(事业单位).

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，凉山州安监局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入834.96万元、上年结转709.75万元；支出包括：社会保障和就业支出45.76万元、医疗卫生与计划生育支出20.27万元、资源勘探信息等支出1449.48万元、住房保障支出29.20万元。州安监局2018年收支总预算1544.71万元，比2017年收支预算总数增加335.20万元，主要是上年结转增加。

　　（一）收入预算情况

　　州安监局2018年收入预算1544.71万元，其中：上年结转709.75万元，占45.95%，按规定结转到本年继续安排使用的资金；一般公共预算拨款收入834.96万元，占54.05%，为州财政当年拨付的资金。

　　（二）支出预算情况

　　州安监局2018年支出预算1544.71万元，其中：基本支出445.06万元，占28.81%，是用于保障我局正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；项目支出1099.65万元，占71.19%，是用于保障我局为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　州安监局2018年财政拨款收支总预算1544.71万元，比2017年财政拨款收支总预算增加335.20万元，主要是上年结转增加183.26万元及专项项目按排增加等。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入834.96万元，为州财政当年拨付的资金；上年结转709.71万元，按规定结转到本年继续安排使用的资金。支出包括：社会保障和就业支出45.76万元，主要用于单位养老保险等支出；医疗卫生与计划生育支出20.27万元，单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出；资源勘探信息等支出1449.48万元，局机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务而安排的年度项目支出，主要包括：执法人员专项保障经费、执法能力建设经费、全州安全社区建设经费、州安委会专项检查经费、职业卫生健康工作经费、安全生不责任体系建设经费、全州安全生产会议经费、安全生产宣传教育培训经费、水患普查经费、安全生产整治经费、非煤矿山和尾矿库安全生产监管经费、危化品等行业安全生产监管经费、应急救援资金、化解煤炭过剩产能专项经费等、安全生产能力建设资金、安全生产预警体系建设资金等、住房保障支出29.20万元，单位按照规定标准为在职人员支出的住房公积金。。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　州安监局2018年一般公共预算当年拨款834.96万元，比2017年预算数增加151.90万元，主要是省拨入了预警体系建设资金及安全执法能力建设资金等。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　社会保障和就业支出45.76万元，占5.48%；医疗卫生与计划生育支出20.27万元，占2.43%；资源勘探信息等支出739.73万元，占88.59%；住房保障支出29.20万元，占3.5%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2018年预算数为7.04万元，主要用于：离休人员费用支出。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为38.72万元，主要用于：在职职工养老保险支出。

　　3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018年预算数为13.43万元，主要用于：行政单位在职职工的医疗保险支出。

　　4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2018年预算数为6.84万元，主要用于：公务员医疗补助缴费支出。

　　5.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）2018年预算数为349.83万元，主要用于：保障我局工作正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　6.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）一般行政管理事务（项）2018年预算数为219.90元，主要用于：保障局机关为完成特定的行政工作任务或发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　7.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）2018年预算数为140万元，主要用于：保障我局日常运转以及为完成特定行政工作任务而安排的年度专项工作经费支出。

　　8.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）应急救援支出（项）2018年预算数为30万元，主要用于：为完成全州抢险救援工作任务而安排的年度专项工作经费支出。

　　9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为29.20万元，主要用于：单位在职职工住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　州安监局2018年一般公共预算基本支出445.06万元，其中：

　　人员经费349.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等。

　　公用经费95.90万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、抢险救援车辆维护费等。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　州安监局2018年“三公”经费财政拨款预算数68.80万元，其中：因公出国费0万元，公务接待费23.80万元，公务用车购置及运行维护费45万元。

1. 因公出国

2. 　　

   　　

　　（二）公务接待费较2017年预算增加4万元，涨幅20.20%。主要原因是国家、省、州安全生产督查、检查太频繁，我局也是严格贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府十项规定。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算持平。主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府十项规定，根据州级单位公车改革精神，没有购置公务车辆。

　　全局现有公务用车2辆，其中：越野车2辆。

　　2018年未安排公务用车购置。

　　2018年安排公务用车运行维护费45万元，用于2辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出，主要保障安全生产监管监察、安全执法等工作开展。

• 政府性基金预算支出情况说明

　　2018年没有政府性基金预算安排的支出

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　2018年没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年，州安全生产监管局机关运行经费财政拨款预算为95.73万元，比2017年预算增加5.10万元，增长5.63%。

　　（二）政府采购情况

　　2018年，州安全生产监管局政府采购预算45万元，主要用于单位2辆越野车的保险、加油、维修等的支出。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年底，州安监局共有公务车辆2辆，其中：执法执勤用车2辆。

　　2018年部门预算未安排购置公务车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2018年没有州财政局拨款的绩效目标项目。

　　十一、名词解释

　　（一）收入类

　　1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是投资收益、事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。

　　5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　（二）支出类

　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：用于离退休人员的经费开支。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：用于在职职工养老保险开支。

　　3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：用于行政单位在职职工的医疗保险支出。

　　4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：用于行政单位公务员医疗补助缴费支出。

　　5.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）：用于保障州安监局机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　6.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）一般行政管理事务（项）：保障州安监局为完成特定的行政工作任务和事业发展目标专项业务工作的经费支出。

　　7.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）：用于保障我局为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度专项工作经费支出。

　　8.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）应急救援支出（项）：用于完成全州抢险救援工作任务和事业发展目标而安排的年度专项工作经费支出。

　　9.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）煤炭安全（项）：用于保障我局为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度专项工作经费支出。

　　10.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）：用于保障我局为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度专项工作经费支出。

　　11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：用于我局职工住房公积金支出。

　　12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　14.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　15.“三公”经费：纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　19.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：2018年部门预算公开表.xls

　　表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

　　表6.2018年省级部门预算项目绩效目标

　　，无相关预算信息的空表也须公开。）